关于自治区移民管理局2016年度部门决算和“三公”经费公开情况的函

文件名称:关于自治区移民管理局2016年度部门决算和“三公”经费公开情况的函

文件编号:

发布时间:

实施时间:

第一部分部门单位概述

一、部门单位基本情况。

自治区移民管理局是自治区行政区域管理范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持的本级管理部门。主要任务是负责承办国家批准立项的水利水电工程建设项目的自治区人民政府停建令，审核实物调查工作大纲或细则；承担自治区审批（核准）的大中型水利水电工程移民安置规划大纲审批、移民安置规划审核和和移民安置规划设计变更调整报告审批工作；负责各设计阶段移民规划设计报告的审查工作。设计阶段移民规划设计报告的审查。

自治区移民管理局为自治区人民政府负责移民安置及后期扶持相关职能的事业机构，内设综合处、项目处、计财处三个处。参照公务员管理行政编制19名、事业编制3名，共计21个编制。其中：局级领导职数1名，处级领导职数9名，处级以下职工9名、事业编制人员2人。现实有工作人员21名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治区移民管理局部门决算包括：自治区移民管理局部门本级决算。

纳入自治区移民管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

自治区移民管理局本级

第二部分自治区移民管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分自治区移民管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

自治区移民管理局部门决算反映了本单位所有收入和支出数。本年财政拨款收入17,436,109.37元；本年财政支出9,757,915.52元，其中：基本支出4,221,214.37元，项目支出5,536,701.15元。

二、部门收入情况说明

本年收入17,520,292.02元。其中：

财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入17,436,109.37元，其中：行政运行及其他办公厅（室）及相关机构事务支出收入（2010301项）3,273,172.00元；机关服务<政府办公厅（室）及相关机构事务收入>（2010303项）115,500.00元；其他办公厅（室）及相关机构事务支出收入（2010399项）2,833,600.00元；机关事业单位基本养老支出收入（2080505项）831,837.37元；基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出收入）（2082202项）9,552,000.00；其他大中型水库移民后期扶持基金支出收入（2082299项）830,000.00元。

三、2016年移民局支出情况说明

本年支出9,757,915.52元，其中：

1.基本支出4,221,214.37元，包括：2010301项3,273,877.00元；2010303项115,500.00元；2080505项831,837.37元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,220,509.37元。

2.项目支出5,536,701.15元，包括：2010399项2,806,701.15元；2082202项1,900,000.00元；2082299项830,000.00元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,806,701.15元；政府性基金财政拨款支出2,730,000.00元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余7,787,061.98元。其中：

1.基本支出结转和结余108,163.13元，包括：2010301项108,163.13元。

2.项目支出结转和结余7,678,898.85元，包括：2010399项26,898.85元；2082202项7,652,000.00元。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余26,898.85元；政府性基金财政拨款结转和结余7,652,000.00元。

五、移民局“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费总额为22.63万元，其中，公务用车购置及维护费支出21万元，公务接待费支出1.63万元。总额较年初预算数减少14.87万元，下降40%。其中公务用车购置及维护费支出较年初预算数减少14.5万元，下降41%；公务接待费支出较年初预算数减少0.37万元，下降19%。上年决算数相比较，总额减少23.45万元，下降51%。其中，公务用车购置及维护费支出减少24.11万元，下降54%；公务接待费支出增加0.67万元，增长70%；与上年持平。公务用车购置及维护费支出减少的原因主要是按照“中央八项规定”和“自治区十项规定”的相关要求，严格控制和大力压减了公务用车和单位严格控制车辆支出费用。公务用车购置及维护费支出较预算及上年决算都有大幅度下降，其主要原因是：按照“中央八项规定”和“自治区十项规定”的相关要求，严格控制和大力压减了公务用车和单位严格控制车辆支出费用。但按照规定全年每辆公务用车运行维护费支出不应高于7万，我局仍高于这个限额（全年公务用车运行维护费支出21万元，其中，“访惠聚”驻村工作组支出3.04万元）。主要原因是：随着自治区一系列大中型基础水利水电工程的陆续建设，移民工作任务愈加繁重，难度不断增加，尤其是大中型水利水电工程大多都建在山区、牧区且点多、面广、线长，工作人员每年都要无数次的深入实地调查，进行大纲规划评审，工程项目验收；完成对水利水电工程建设、移民搬迁安置、生态环境保护的调研，以及解决水利工程移民安置中出现的各种突发事件和矛盾。随着第二次中央新疆工作座谈会和第二次中央援疆会议的召开，国家确定要把水利水电工程建设为“五化”同步协调发展的核心性工程，集中建设一大批重大水资源配置性工程，开发利用性工程、山区控制性工程，我局的工作任务将逐步加大，实地查看调研的项目不断增加，所以公务用车购置及运行费用较高。再者，“访惠聚”驻村工作组积极为所在村跑项目，办实事，文化娱乐活动丰富多彩。公务接待费支出1.63万元，与上年决算比较增加0.67万元，增长70%。其主要原因是，2016年按照上级领导安排接待“访惠聚”工作组所在村阿拉力乡8村来乌办事的老乡及举行“民族团结一家亲”活动经费支出。2016年无公务用车购置预算支出、公务用车保有量2辆、因公出国（境）有预算无支出，公务接待12批次，人数140人。

2016年培训费支出103.3万元，与上年比较增加30.63万元，增长42.15%。主要是与河海大学、华北水利水电大学、中国移民研究中心、水利部水务研究中心分别签订了移民工作战略合作协议，通过“走出去，请进来”，采取委托培训、合作培训和以会代训等多种方式，加大全区移民干部专业培训力度。全年举办移民管理专业培训三期、政策业务培训五期，共培训全区移民干部704人次，人均支出1463元。

六、部门预算执行情况分析说明

预算执行过程中存在有的项目预算过大，有的又不够，在执行过程中经常发生不按项目支出，年底预决算不吻合的现象。在今后的财务运行过程中我们将多做调查研究，按局每个处室实际的工作方向和工作量制定下一年度的预算，尽量使预决算保持一致。

预算执行过程中存在因年初政府采购资金预算过大，而日常公用支出紧缺，根据执行中实际情况将年初预算作了相应的调整，即从政府采购办公经费中调整出27.36万元；从政府采购印刷费中调整10万元，共计37.36万元用以弥补日常公用不足。

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年财政拨款收入1743.61万元，比上年增加983.81万元，增长130%。支出1015.59万元，增加207.69万元，增长26%。其中，基本支出422.12万元，较上年支出增加100.22万元，增长32%；项目支出593.47万元，较上年增加107.5万元。其中，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出320.47万元，较上年增加47.57万元，增长18%；基础设施建设和经济发展支出190万元，较上年增加134万元，增长240%；其他大中型水库移民后期扶持基金支出83万元，较上年减少74万元，下降48%。

财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年移民局收入、支出年初预算556.45万元，其中，基本支出276.45万元（其中，工资福利支出218.1万元、商品和服务支出54万元、对个人和家庭补助支出21.68万元）；项目支出280万元。与上年对比财政预算收入增加37.99万元，增长7%。

2016年收入支出总额1764.5万元，比上年增加944.23万元，增长53.51%，其中，财政拨款收入1743.61万元，比上年增加984.71万元，增长56.48%；政府性基金1038.2万元，比上年增加881.2万元，增长84.88%。

2016年财政收入1743.61万元，比预算收入增加1187.16万元，增长68%，增长幅度较大。其主要因素是，财政拨付的下达2016年结余资金955.2万元，主要用于2016年自治区移民安置管理业务信息化系统建设；下达的2016年大中型水库后期扶持实施工作经费83万元，主要用于移民干部培训等工作。其余为2016年在职人员增加的工资及养老金、职业年金等。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行费支出619.61万元，其中，工资福利支出287.21万元、办公费支出79.42万元、印刷费支出17.15万元、邮电费支出2.17万元、差旅费支出50.39万元、会议费支出26.66万元、公务接待费支出1.63万元、劳务费支出16.43万元、公务用车购置及维护费支出21万元、培训费支出63.5万元、工会经费支出2.4万元、福利费支出4.19万元、全区移民先进工作者奖励支出20.8万元、对个人和家庭补助支出（采暖费、公积金）26.66万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本单位无此情况。

（五）移民局预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强绩效管理，我局注重加强日常财务管理，积极研究新措施、新方法，不断完善各项规章制度。2016年，我局以绩效为目标，实现为导向，组织相关处室检查组对财务制度进行了风险评估，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合单位业务特点编制完成《新疆维吾尔自治区移民管理局内部控制手册》。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目收入总额1321.56万元，按功能科目分类收入：移民大纲编制经费收入283.36万元，占项目总收入的21%；移民安置信息系统建设经费955.2万元，占项目总收入的73%；大中型水库后期扶持基金83万元，占项目总收入7%。

2016年项目支出总额553.67万元，按功能科目分类支出：移民大纲编制经费支出280.67万元，占项目总支出的50%；移民安置信息系统建设经费支出190万元，占项目总支出的35%；大中型水库移民后期扶持基金支出83万元，占项目总支出的15%。

一是我局认真按照“搬得出、稳得住、逐步能致富”的总要求，严把水利水电工程建设中的移民安置关，不断加强移民安置大纲和规划的评审与管理工作，努力从源头上维护好水库移民群众的合法权益。全年共召开21场审核会，其中完成16个工程移民安置规划大纲和专题报告的审批工作；完成4个工程建设征地移民安置规划设计调整报告的审核工作；完成2个初步设计报告的审核工作。二是根据水利部水库移民开发局“关于加强全国水库移民后期扶持管理信息系统地方配套建设的通知”要求，在全国水库移民后期扶持管理信息系统基础上，各省区要建设省级分中心，推进移民统计报表和后期扶持人口核定等业务在信息系统上的应用。我局依托并完善自治区分中心软硬件，在满足与国家级中心衔接的基础上，完成自治区移民安置管理业务信息化建设，包括相关的数据资源建设以及与国家级系统的数据交换等；开展综合管理业务相关的基础设施、应用系统、数据资料及与国家级系统的数据交换建设；完成相关保障体系建设；该项工作已调试运行成功，数据采集终端全部到位即将开始运行。三是建设一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的干部队伍是做好移民工作的重要保障。根据自治区党委政府“切实抓好移民队伍建设，加大移民干部教育培训力度，制定移民干部教育培训规划，加强与水利工程移民安置专业院校的合作，用三年时间对全疆移民干部轮训一遍”的要求，我们先后与河海大学、华北水利水电大学、中国移民研究中心、水利部水务研究中心分别签订了移民工作战略合作协议，通过“走出去，请进来”，采取委托培训、合作培训和以会代训等多种方式，加大全区移民干部专业培训力度。全年举办移民管理专业培训三期、政策业务培训五期，共培训全区移民干部704人次，有力地提升了地县移民干部综合素质，保障了移民工作科学发展。

八、其他重要事项的情况说明

无说明事项。

2017年8月28日

附件下载：新疆维吾尔自治区移民管理局.xls8.29.xls