广西专员办：学习与执行并重切实做好新时代专员办内控工作

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。广西专员办进一步深入学习贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大...

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。广西专员办进一步深入学习贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，准确领会新时代财政内控工作的新要求新目标，贯彻落实财政部党组关于内控工作的各项决策部署，认清形势，把准任务，扎实工作，抓出成效，积极展现专员办内控工作新气象、新作为。

一、提高认识，进一步加强内控制度学习

全办干部职工加强内控工作政策制度的学习，提高站位，凝聚共识，推动内控工作持续深化。内控委深入领会部党组“要把内控建设作为党建工作的一项配套措施来抓”的定位，将内控作为落实财政改革任务、全面从严治党、主动防范风险和化解矛盾的重要手段，落实单位领导班子特别是“一把手”履行内控主体责任，坚定不移地持续推进专员办内控工作。办内控结合财政部组织开展的培训、具体业务流程和机关运转流程，组织和指导各处室加强操作规程的培训和学习。各处室认真学习财政部内控相关规定，认真学习《财政部驻广西财政监察专员办事处内控操作规程》。内控管理岗和内控管理联络员发挥好带头和辐射作用，在自觉加强学习的同时，引导处室其他同志牢固树立内控管理理念。

二、狠抓执行，严格依照操作规程开展业务工作

内控委和内控办发挥好领导指挥和组织牵头作用，指导和督促各处室持之以恒抓好内控制度执行。各处室严格按照《财政部驻广西财政监察专员办事处内控操作规程》开展工作，严格审核审批各环节，把好程序关、廉政关。通过深化专员办内控工作，进一步强化对审核审批、专项检查、资产财务管理等业务的风险管控和监督制衡，明确责任归属，加强责任落实，让权力和责任相匹配，促进管理体系的不断优化。各处室内控管理岗和联络员组织本处室内控自查，针对各类业务流程中的主要风险点，聚焦薄弱环节和容易出现的问题，明确内控要求和防控措施，有效防范各类风险。

三、随机抽查，杜绝有制度不落实、难落实

内控办牵头，组织内控管理岗和内控管理联络员按照“双随机”的原则不定期抽查各处室和后勤服务中心的相关业务，以检查促规范，重点关注有无发生风险事件，评估业务处、办公室和后勤服务中心是否严格按照内部控制操作规程办理业务，实施持续、有效的风险防控。2018年，内控办将安排开展1—2次内控检查。同时，强化成果运用，内控办把随机抽查结果向内控委报告，作为处室和个人年度评奖评优的重要参考，强化绩效管理，使内控考评与财政中心工作紧密结合起来，切实提高内部管理水平。

四、协同监督，机关纪委参与内控管理

内控管理是深入贯彻落实党的十九大精神，进一步推动全面从严治党向纵深发展，从严管理监督干部和业务的重要举措。办机关纪委把内控操作规程执行情况作为纪检工作的重要手段，认真履行全面从严治党监督责任，强化监督执纪问责，与内控办一起开展内部控制操作规程检查，进一步加强全办惩防体系建设。

五、落实整改，切实规范内部权力运行

以操作规程执行和业务管理流程为主线，对操作规程执行过程中发生的风险事件和自查抽查发现的问题，严格区分过失责任和廉政责任，由内控办及时向办党组和内控委报告，办党组根据干部管理权限和有关规定进行处理。内控办不断总结内控管理的经验和不足，及时修订和完善内控操作规程，防范内控风险。对风险事件和发现的问题，内控办督促相关处室认真整改，切实规范权力运行。

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