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农业部2015年部门预算

作者：伊文来源：农业部 2018-01-01 19:54:18

目录第一部分农业部基本情况一、主要职责二、部门预算单位及人员构成第二部分农业部2015年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、...

目

录

第一部分

农业部基本情况

一、主要职责

二、部门预算单位及人员构成

第二部分

农业部

2015

年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府**基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

农业部

2015

年部门预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、收支预算情况总体说明

六、收入预算情况说明

七、支出预算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分

名词解释

第一部分

农业部基本情况

一、主要职责

1.拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的法律法规草案，推进农业依法行政。负责农村改革试验区相关工作。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农村产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、国家财政**资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产项目。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部共同制定实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合财政部组织实施农业综合开发项目。

4.促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究提出主要农产品的进出口建议。研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培养、保护和发展农产品品牌。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出技术**贸易措施的建议。制订农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制订农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。制订兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。拟订有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施。开展兽药医疗器械的监督管理，负责职责范围内的“瘦肉精”监管工作。指导农业机械化发展和农机安全监理。

7.负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的法律法规草案，签署政府间协议、协定。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫**有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担有关国际公约的履约工作。负责起草畜禽屠宰相关法律法规草案，制定配套规章、规范；制定畜禽屠宰行业发展规划；负责畜禽屠宰行业统计；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

8.承担农业防灾减灾的责任。检测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织国家农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，开展农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12.组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责职责范围内的水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责政府间双边或多边渔业协定和与国际区域**渔业组织的谈判和履约工作，负责远洋渔业管理、渔船检验和职责范围内的渔政、渔港监督管理。

13.制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责职责范围内的渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。

14.承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判和农业贸易规则制订，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目，组织有关国际公约的履约和协定的执行。

15.承办国务院交办的其他事项。

根据《国务院机构改革和职能转变方案》以及2013年11月20日《中央编办关于农业部有关职责和机构编制调整的通知》（中央编办发〔2013〕132号）规定，我部职能做了如下调整：

一是

取消指导乡镇企业财务会计、内部审计工作职责。

二是

将海上渔政执法职责划给国家海洋局。

三是

将商务部的生猪屠宰监督管理职责划给农业部。调整后，农业部负责起草畜禽屠宰相关法律法规草案，制定配套规章、规范；制定畜禽屠宰行业发展规划；负责畜禽屠宰行业统计；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等活动。

四是

加强农产品质量安全监督管理，加大制度建设和综合协调力度，提升农产品生产标准化水平，推动农产品质量安全追溯、风险评估和农业检验检测体系建设，建立农产品质量安全监督管理有效机制，提高监督管理的有效**和科学化水平。

二、部门预算单位及人员构成

根据《国务院机构改革和职能转变方案》及中央编办关于农业部有关职责和机构编制调整的相关规定，农业部海上渔政执法职责划给国家海洋局，涉及农业部黄渤海区渔政局（中华人民共和国黄渤海区渔政局）、农业部南海区渔政局（中华人民共和国南海区渔政局）、农业部东海区渔政局（中华人民共和国东海区渔政局）、农业部渔政指挥中心（中国渔政指挥中心）四家单位。此外，新增农业部长江流域渔政监督管理办公室，为我部机关派出机构。

从预算单位构成看，农业部部门预算包括：部本级预算和部属预算单位预算。

从人员构成看，农业部系统总人数为161033人（含3个部属科学院及2个中央直属垦区），其中在职人员86846人，离退休人员74187人。

纳入农业部2015年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表：

序号

单位名称

农业部长江流域渔政监督管理办公室

农业部管理干部学院（中国共产党农业部党校、中央农业干部教育培训中心）

中国农垦经济发展中心（农业部南亚热带作物中心）

农业部农业生态与资源保护总站

中国绿色食品发展中心

农业部人力资源开发中心

农业部工程建设服务中心

农业部财会服务中心

中央农业广播电视学校（农业部农民科技教育培训中心）

农业部信息中心

全国农业技术推广服务中心

农业部国际交流服务中心

农业部农村合作经济经营管理总站

中国农业电影电视中心

全国农业展览馆（中国农业博物馆）

农业部农业贸易促进中心

农业部农村社会事业发展中心（农业部乡镇企业发展中心）

农业部科技发展中心

农业部优质农产品开发服务中心

农业部对外经济合作中心（中国-欧洲联盟农业技术中心）

中国农学会

中国饲料工业协会

中国农民体育协会

农业部农药检定所（国际食品法典农药残留委员会秘书处）

中国农业出版社

中国农村杂志社

农民日报社

农业部规划设计研究院

农业部农村经济研究中心

全国畜牧总站

中国兽医药品监察所（农业部兽药评审中心）

中国动物卫生与流行病学中心

农业部农业机械试验鉴定总站

农业部农业机械化技术开发推广总站

中国农机安全报社

农业部渔业船舶检验局（中华人民共和国渔业船舶检验局）

全国水产技术推广总站

中国水产学会

农业部机关服务局

农业部草原监理中心

农业部农产品质量安全中心

中国动物疫病预防控制中心

中国农业科学院

中国水产科学研究院

中国热带农业科学院

黑龙江省农垦总局

广东省农垦总局

第二部分

农业部

2015

年部门预算表

表

财政拨款收支总表

部门：农业部单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府**基金预算

财政拨款

一、本年收入

2,349,333.71

一、本年支出

2,507,102.22

（一）一般公共预算拨款

2,349,333.71

（一）外交支出

33,634.95

（二）政府**基金预算拨款

（二）教育支出

15,041.80

（三）科学技术支出

576,314.23

二、上年结转

157,768.51

（四）文化体育与传媒支出

4,340.15

（一）一般公共预算拨款

157,768.51

（五）社会保障和就业支出

201,102.75

（二）政府**基金预算拨款

（六）医疗卫生与计划生育支出

18,557.00

（七）节能环保支出

16,881.63

（八）农林水支出

1,576,945.71

（九）住房保障支出

64,284.00

二、结转下年

收入总计

2,507,102.22

支出总计

2,507,102.22

表

一般公共预算支出表

部门：农业部单位：万元

功能分类科目

2014

年执行数

2015

年预算数

2015

年预算数比

2014

年执行数

2015

年预算数比

2014

年执行数（扣除发改委基建）

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

年初预算数

扣除发改委基建后预算数

增减额

增减

增减额

增减

小计

基本支出

项目支出

202

外交支出

25,682.53

32,788.74

955.00

31,833.74

32,788.74

7,106.21

27.67

7,106.21

27.67

20202

驻外机构

1,200.00

1,089.75

955.00

134.75

1,089.75

-110.25

-9.19

-110.25

-9.19

2020201

驻外使领馆（团、处）

1,200.00

1,089.75

955.00

134.75

1,089.75

-110.25

-9.19

-110.25

-9.19

20204

国际组织

23,877.53

31,433.99

7,556.46

31.65

7,556.46

31.65

2020401

国际组织会费

17,772.93

18,767.74

994.81

5.60

994.81

5.60

2020402

国际组织捐赠

5,884.60

12,446.25

6,561.65

111.51

6,561.65

111.51

2020499

其他国际组织支出

220.00

20205

对外合作与交流

265.00

2020503

在华国际会议

265.00

20299

其他外交支出

340.00

-340.00

-100.00

-340.00

-100.00

2029901

其他外交支出

340.00

-340.00

-100.00

-340.00

-100.00

205

教育支出

21,953.79

17,461.79

13,502.69

502.49

13,000.20

13,502.69

-8,451.10

-38.49

-3,959.10

-22.67

20502

普通教育

3,294.30

3,785.20

490.90

14.90

490.90

14.90

2050204

高中教育

950.00

1,225.00

275.00

28.95

275.00

28.95

2050205

高等教育

2,344.30

2,560.20

215.90

9.21

215.90

9.21

20503

职业教育

8,750.00

7,750.00

3,300.00

-5,450.00

-62.29

-4,450.00

-57.42

2050302

中专教育

7,750.00

3,300.00

-4,450.00

-57.42

-4,450.00

-57.42

2050399

其他职业教育支出

1,000.00

-1,000.00

-100.00

20505

广播电视教育

502.49

2050501

广播电视学校

502.49

20508

修及培训

5,915.00

2050803

培训支出

5,915.00

20599

其

他教育支出

3,492.00

-3,492.00

-100.00

2059999

其他教育支出

3,492.00

-3,492.00

-100.00

206

科学技术支出

459,369.29

415,977.29

497,829.05

116,833.75

380,995.30

461,435.05

38,459.76

8.37

45,457.76

10.93

20602

基础研究

57,749.21

14,357.21

12,222.64

739.61

11,483.03

12,222.64

-45,526.57

-78.83

-2,134.57

-14.87

2060201

机构运行

532.81

739.61

206.80

38.81

206.80

38.81

2060204

重点实验室及相关设施

50,436.00

7,044.00

3,986.25

-46,449.75

-92.10

-3,057.75

-43.41

2060299

其他基础研究支出

6,780.40

7,496.78

716.38

10.57

716.38

10.57

20603

应用研究

281,943.45

343,624.14

116,094.14

227,530.00

343,624.14

61,680.69

21.88

61,680.69

21.88

2060301

机构运行

115,550.31

116,094.14

543.83

0.47

543.83

0.47

2060302

社会公益研究

165,613.14

226,600.00

60,986.86

36.82

60,986.86

36.82

2060303

高技术研究

780.00

930.00

150.00

19.23

150.00

19.23

20604

技术研究与开发

3,400.00

-3,400.00

-100.00

-3,400.00

-100.00

2060403

产业技术研究与开发

3,400.00

-3,400.00

-100.00

-3,400.00

-100.00

20605

科技条件与服务

47,940.00

84,699.00

48,305.00

36,759.00

76.68

365.00

0.76

2060503

科技条件专项

47,940.00

84,699.00

48,305.00

36,759.00

76.68

365.00

0.76

20609

科技重大专项

66,461.26

55,577.90

-10,883.36

-16.38

-10,883.36

-16.38

2060901

科技重大专项

66,461.26

55,577.90

-10,883.36

-16.38

-10,883.36

-16.38

20699

其他科学技术支出

1,875.37

1,705.37

-170.00

-9.06

-170.00

-9.06

2069999

其他科学技术支出

1,875.37

1,705.37

-170.00

-9.06

-170.00

-9.06

207

文化体育与传媒支出

4,523.58

2,523.58

-2,000.00

-44.21

-2,000.00

-44.21

20704

广播影视

739.69

2070499

其他广播影视支出

739.69

20705

新闻出版

1,783.89

2070505

出版发行

1,783.89

20799

其他文化体育与传媒支出

2,000.00

-2,000.00

-100.00

-2,000.00

-100.00

2079903

文化产业发展专项支出

2,000.00

-2,000.00

-100.00

-2,000.00

-100.00

208

社会保障和就业支出

203,393.65

200,437.74

-2,955.91

-1.45

-2,955.91

-1.45

20805

行政事业单位离退休

203,393.65

200,437.74

-2,955.91

-1.45

-2,955.91

-1.45

2080501

归口管理的行政单位离退休

7,520.00

7,724.34

204.34

2.72

204.34

2.72

2080502

事业单位离退休

194,575.27

191,373.22

-3,202.05

-1.65

-3,202.05

-1.65

2080503

离退休人员管理机构

1,298.38

1,340.18

41.80

3.22

41.80

3.22

210

医疗卫生与计划生育支出

32,637.00

22,076.00

14,268.00

-18,369.00

-56.28

-7,808.00

-35.37

21002

公立医院

10,261.00

-10,261.00

-100.00

2100210

行业医院

10,261.00

-10,261.00

-100.00

21005

医疗保障

22,076.00

14,268.00

-7,808.00

-35.37

-7,808.00

-35.37

2100508

城镇居民基本医疗保险

22,076.00

14,268.00

-7,808.00

-35.37

-7,808.00

-35.37

21007

计划生育事务

300.00

-300.00

-100.00

2100799

其他计划生育事务支出

300.00

-300.00

-100.00

211

节能环保支出

32,656.00

15,326.00

16,826.00

-15,830.00

-48.48

1,500.00

9.79

21103

污染防治

16,330.00

-16,330.00

-100.00

2110302

水体

9,360.00

-9,360.00

-100.00

2110304

固体废弃物与化学品

6,970.00

-6,970.00

-100.00

21104

自然生态保护

8,486.00

9,986.00

1,500.00

17.68

1,500.00

17.68

2110402

农村环境保护

8,486.00

9,986.00

1,500.00

17.68

1,500.00

17.68

21106

退耕还林

6,840.00

2110602

退耕现金

6,840.00

21110

能源节约利用

1,000.00

-1,000.00

-100.00

2111001

能源节约利用

1,000.00

-1,000.00

-100.00

213

农林水支出

1,603,102.20

1,536,743.20

1,507,267.91

335,917.70

1,171,350.21

1,462,968.91

-95,834.29

-5.98

-73,774.29

-4.80

21301

农业

1,394,731.20

1,334,868.20

1,279,430.91

335,917.70

943,513.21

1,235,131.91

-115,300.29

-8.27

-99,736.29

-7.47

2130101

行政运行

18,996.94

10,992.43

-8,004.51

-42.14

-8,004.51

-42.14

2130102

一般行政管理事务

25,317.14

1,016.37

-24,300.77

-95.99

-24,300.77

-95.99

2130103

机关服务

1,391.39

2130104

事业运行

57,785.91

59,152.36

33,607.34

25,545.02

59,152.36

1,366.45

2.36

1,366.45

2.36

2130105

农垦运行

338,963.30

341,469.90

285,803.18

55,666.72

341,469.90

2,506.60

0.74

2,506.60

0.74

2130106

科技转化与推广服务

113,771.19

88,027.19

90,064.19

84,967.19

-23,707.00

-20.84

-3,060.00

-3.48

2130108

病虫害控制

50,346.50

43,046.50

51,336.50

43,767.50

990.00

1.97

721.00

1.67

2130109

农产品质量安全

78,120.50

87,234.50

9,114.00

11.67

9,114.00

11.67

2130110

执法监管

31,370.50

22,792.50

30,998.50

20,947.50

-372.00

-1.19

-1,845.00

-8.09

2130111

统计监测与信息服务

36,101.97

40,053.73

3,951.76

10.95

3,951.76

10.95

2130112

农业行业业务管理

23,005.80

25,392.15

2,386.35

10.37

2,386.35

10.37

2130114

对外交流与合作

12,853.70

13,801.78

948.08

7.38

948.08

7.38

2130119

防灾救灾

13,800.00

9,800.00

-4,000.00

-28.99

-4,000.00

-28.99

2130122

农业生产资料与技术补贴

123,994.00

121,606.00

-2,388.00

-1.93

-2,388.00

-1.93

2130123

农业生产保险补贴

134,800.00

109,000.00

-25,800.00

-19.14

-25,800.00

-19.14

2130124

农业组织化与产业化经营

2,848.00

2130125

农产品加工与促销

3,768.00

3,468.00

-300.00

-7.96

2130126

农村公益事业

224,620.00

211,723.00

213,951.75

207,839.75

-10,668.25

-4.75

-3,883.25

-1.83

2130135

农业资源保护修复与利用

45,525.00

54,160.00

44,260.00

8,635.00

18.97

-1,265.00

-2.78

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

43,404.00

-43,404.00

-100.00

-43,404.00

-100.00

2130199

其他农业支出

13,947.36

8,903.36

11,693.36

4,123.36

7,570.00

6,123.36

-2,254.00

-16.16

-2,780.00

-31.22

21302

林业

462.00

-462.00

-100.00

2130234

林业防灾减灾

462.00

-462.00

-100.00

21303

水利

26,394.00

20,360.00

24,300.00

-2,094.00

-7.93

3,940.00

19.35

2130305

水利工程建设

6,034.00

-6,034.00

-100.00

2130314

防汛

360.00

2,300.00

1,940.00

538.89

1,940.00

538.89

2130316

农田水利

20,000.00

22,000.00

2,000.00

10.00

2,000.00

10.00

21305

扶贫

14,300.00

2130504

农村基础设施建设

9,700.00

2130505

生产发展

4,190.00

2130599

其他扶贫支出

410.00

21306

农业综合开发

121,215.00

139,432.00

18,217.00

15.03

18,217.00

15.03

2130602

土地治理

67,824.00

101,856.00

34,032.00

50.18

34,032.00

50.18

2130603

产业化经营

16,391.00

17,576.00

1,185.00

7.23

1,185.00

7.23

2130699

其他农业综合开发支出

37,000.00

20,000.00

-17,000.00

-45.95

-17,000.00

-45.95

21307

农村综合改革

38,000.00

2130701

对村级一事一议的补助

38,000.00

21399

其他农林水支出

8,000.00

11,805.00

3,805.00

47.56

3,805.00

47.56

2139999

其他农林水支出

8,000.00

11,805.00

3,805.00

47.56

3,805.00

47.56

214

交通运输

50.00

-50.00

-100.00

-50.00

-100.00

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

50.00

-50.00

-100.00

-50.00

-100.00

2140499

石油价格改革补贴其他支出

50.00

-50.00

-100.00

-50.00

-100.00

215

资源勘探信息等支出

480.00

-480.00

-100.00

-480.00

-100.00

21502

制造业

480.00

-480.00

-100.00

-480.00

-100.00

2150299

其他制造业支出

480.00

-480.00

-100.00

-480.00

-100.00

221

住房保障支出

62,950.00

63,890.00

940.00

1.49

940.00

1.49

22102

住房改革支出

62,950.00

63,890.00

940.00

1.49

940.00

1.49

2210201

住房公积金

48,500.00

49,440.00

940.00

1.94

940.00

1.94

2210202

提租补贴

1,250.00

2210203

购房补贴

13,200.00

222

粮油物资储备支出

10,500.00

-10,500.00

-100.00

22204

粮油储备

10,500.00

-10,500.00

-100.00

2220403

储备粮（油）库建设

10,500.00

-10,500.00

-100.00

合

计

2,457,298.04

2,304,664.04

2,349,333.71

721,060.26

1,628,273.45

2,268,640.71

-107,964.33

-4.39

-36,023.33

-1.56

表

一般公共预算基本支出表

部门：农业部单位：万元

经济分类科目

2015

年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

301

工资福利支出

313,218.26

30101

基本工资

126,021.23

30102

津贴补贴

117,649.67

30103

奖金

213.50

30104

社会保障缴费

44,419.57

30106

伙食补助费

727.27

30107

绩效工资

21,604.06

30199

其他工资福利支出

2,582.96

302

商品和服务支出

91,992.47

30201

办公费

4,905.59

30202

印刷费

2,587.61

30203

咨询费

867.32

30204

手续费

162.71

30205

水费

1,786.60

30206

电费

7,553.36

30207

邮电费

3,436.18

30208

取暖费

14,116.10

30209

物业管理费

5,084.62

30211

差旅费

8,579.01

30212

因公出国（境）费用

493.17

30213

维修（护）费

8,207.63

30214

租赁费

482.45

30215

会议费

2,620.07

30216

培训费

2,397.77

30217

公务接待费

857.95

30218

专用材料费

5,565.65

30224

被装购置费

19.05

30225

专用燃料费

59.90

30226

劳务费

3,944.72

30227

委托业务费

2,088.24

30228

工会经费

1,988.82

30229

福利费

1,006.59

30231

公务用车运行维护费

6,833.11

30239

其他交通费用

1,376.16

30299

其他商品和服务支出

4,972.09

303

对个人和家庭的补助

309,189.73

30301

离休费

41,195.11

30302

退休费

186,689.58

30304

抚恤金

1,666.03

30305

生活补助

410.26

30307

医疗费

14,251.84

30309

奖励金

27.40

30311

住房公积金

49,440.00

30312

提租补贴

1,250.00

30313

购房补贴

13,200.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,059.51

310

其他资本**支出

6,659.80

31002

办公设备购置

3,452.34

31003

专用设备购置

3,195.46

31019

其他交通工具购置

12.00

合

计

721,060.26

622,407.99

98,652.27

表

一般公共预算

“

三公

”

经费支出表

部门：农业部单位：万元

2014

年预算数

2014

年预算执行数

2015

年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18621.23

4913.82

11246.7

2460.71

18621.23

4913.82

11246.7

2460.71

13547.44

4476.08

8342.34

729.02

表

政府**基金预算支出表

部门：农业部单位：万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府**基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合

计

注：农业部无政府**基金预算拨款收入，也无使用政府**基金安排的支出，故本表无数据。

表

部门收支总表

部门：农业部单位：万元

收

入

支

出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,349,333.71

一、外交支出

33,634.95

二、政府**基金预算拨款收入

二、教育支出

21,518.58

三、事业收入

802,359.32

三、科学技术支出

928,998.78

四、事业单位经营收入

21,242.64

四、文化体育与传媒支出

51,523.20

五、其他收入

472,319.21

五、社会保障和就业支出

259,223.22

六、医疗卫生与计划生育支出

20,390.00

七、节能环保支出

16,881.63

八、农林水支出

2,422,396.52

九、住房保障支出

75,249.05

本年收入合计

3,645,254.88

本年支出合计

3,829,815.93

用事业基金弥补收支差额

23,017.12

结转下年

0.08

上年结转

161,544.01

收入总计

3,829,816.01

支出总计

3,829,816.01

表

部门收入总表

部门：农业部单位：万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府**基金预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中

教育收费

202

外交支出

33,634.95

846.21

32,788.74

20202

驻外机构

1,669.75

580.00

1,089.75

2020201

驻外使领馆（团处）

1,669.75

580.00

1,089.75

20204

国际组织

31,453.99

20.00

31,433.99

2020401

国际组织会费

18,777.74

10.00

18,767.74

2020402

国际组织捐赠

12,456.25

10.00

12,446.25

2020499

其他国际组织支出

220.00

20205

对外合作与交流

313.21

48.21

265.00

2020503

在华国际会议

313.21

48.21

265.00

20299

其

他外交支出

198.00

2029901

其他外交支出

198.00

205

教育支出

21,518.58

1,539.11

13,502.69

4,081.78

595.00

1,800.00

20502

普通教育

3,785.20

2050204

高中教育

1,225.00

2050205

高等教育

2,560.20

20503

职业教育

3,577.00

277.00

3,300.00

2050302

中专教育

3,577.00

277.00

3,300.00

20505

广播电视教育

7,766.87

787.60

502.49

4,081.78

595.00

1,800.00

2050501

广播电视学校

5,179.27

502.49

4,081.78

595.00

2050599

其他广播电视教育支出

2,587.60

787.60

1,800.00

20508

进修及培训

6,389.51

474.51

5,915.00

2050803

培训支出

6,389.51

474.51

5,915.00

206

科学技术支出

928,998.78

79,258.18

497,829.05

203,588.15

2,218.00

16,144.05

122,348.41

9,830.94

20602

基础研究

61,286.74

44,994.61

12,222.64

3,291.24

2,218.00

778.25

2060201

机构运行

4,809.10

739.61

3,291.24

2,218.00

778.25

2060204

重点实验室及相关设施

43,787.58

39,801.33

3,986.25

2060206

专项基础科研

5,193.28

2060299

其他基础研究支出

7,496.78

20603

应用研究

698,713.52

13,286.32

343,624.14

200,251.91

16,144.05

116,476.16

8,930.94

2060301

机构运行

458,331.62

2,824.42

116,094.14

197,881.91

16,144.05

116,456.16

8,930.94

2060302

社会公益研究

236,776.90

10,176.90

226,600.00

2060303

高技术研究

3,605.00

285.00

930.00

2,370.00

20.00

20604

技术研究与开发

2,638.40

2,093.40

45.00

500.00

2060402

应用技术研究与开发

1,298.00

753.00

45.00

500.00

2060403

产业技术研究与开发

1,340.40

20605

科技条件与服务

108,412.97

18,219.97

84,699.00

4,594.00

900.00

2060503

科技条件专项

102,754.39

18,055.39

84,699.00

2060599

其他科技条件与服务支出

5,658.58

164.58

4,594.00

900.00

20609

科技重大专项

56,091.78

513.88

55,577.90

2060901

科技重大专项

56,091.78

513.88

55,577.90

20699

其他科学技术支出

1,855.37

150.00

1,705.37

2069999

其他科学技术支出

1,855.37

150.00

1,705.37

207

文化体育与传媒支出

51,523.20

1,816.57

2,523.58

44,913.08

2,269.97

20701

文化

1,592.00

2070104

图书馆

1,592.00

20704

广播影视

12,472.78

739.69

11,375.38

357.71

2070499

其他广播影视支出

12,472.78

739.69

11,375.38

357.71

20705

新闻出版

37,458.42

224.57

1,783.89

33,537.70

1,912.26

2070505

出版发行

37,233.85

1,783.89

33,537.70

1,912.26

2070599

其他新闻出版支出

224.57

208

社会保障和就业支出

259,223.22

701.01

200,437.74

9,635.73

48,378.74

70.00

20805

行政事业单位离退休

259,223.22

701.01

200,437.74

9,635.73

48,378.74

70.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

8,392.34

636.00

7,724.34

32.00

2080502

事业单位离退休

249,450.70

25.01

191,373.22

9,635.73

48,346.74

70.00

2080503

离退休人员管理机构

1,380.18

40.00

1,340.18

210

医疗卫生与计划生育支出

20,390.00

4,289.00

14,268.00

1,833.00

21002

公立医院

6,122.00

4,289.00

1,833.00

2100210

行业医院

6,122.00

4,289.00

1,833.00

21005

医疗保障

14,268.00

2100508

城镇居民基本医疗保险

14,268.00

211

节能环保支出

16,881.63

55.63

16,826.00

21104

自然生态保护

10,041.63

55.63

9,986.00

2110402

农村环境保护

10,041.63

55.63

9,986.00

21106

退耕还林

6,840.00

2110602

退耕现金

6,840.00

213

农林水支出

2,422,396.60

72,644.30

1,507,267.91

535,524.63

149.60

5,098.59

290,544.99

11,316.18

21301

农业

2,192,138.87

72,629.30

1,279,430.91

535,524.63

149.60

5,098.59

288,139.26

11,316.18

2130101

行政运行

12,365.86

399.43

10,992.43

939.00

35.00

2130102

一般行政管理事务

1,016.37

2130103

机关服务

13,146.22

1,391.39

7,415.01

3,789.62

550.20

2130104

事业运行

173,281.68

6,172.03

59,152.36

85,141.29

149.60

2,390.09

18,985.89

1,440.02

2130105

农垦运行

971,675.52

800.00

341,469.90

398,459.64

2,708.50

227,115.67

1,121.81

2130106

科技转化与推广服务

105,563.46

14,935.97

90,064.19

562.29

1.01

2130108

病虫害控制

63,368.77

11,732.27

51,336.50

300.00

2130109

农产品质量安全

91,811.55

4,577.05

87,234.50

2130110

执法监管

40,284.65

9,286.15

30,998.50

2130111

统计监测与信息服务

43,811.81

3,758.08

40,053.73

2130112

农业行业业务管理

27,801.69

2,409.54

25,392.15

2130114

对外交流与合作

17,306.12

1,454.34

13,801.78

1,550.00

500.00

2130119

防灾救灾

9,800.00

2130122

农业生产资料与技术补贴

121,606.00

2130123

农业生产保险补贴

109,000.00

2130124

农业组织化与产业化经营

2,868.00

20.00

2,848.00

2130125

农产品加工与促销

4,045.50

577.50

3,468.00

2130126

农村公益事业

216,616.61

32.18

213,951.75

2,632.68

2130135

农业资源保护修复与利用

55,982.35

1,822.35

54,160.00

2130199

其他农业支出

110,786.71

14,652.41

11,693.36

42,396.40

33,875.39

8,169.15

21303

水利

24,300.00

2130314

防汛

2,300.00

2130316

农田水利

22,000.00

21305

扶贫

14,450.00

15.00

14,300.00

135.00

2130504

农村基础设施建设

9,805.00

9,700.00

105.00

2130505

生产发展

4,210.00

4,190.00

20.00

2130599

其他扶贫支出

435.00

15.00

410.00

10.00

21306

农业综合开发

139,432.00

2130602

土地治理

101,856.00

2130603

产业化经营

17,576.00

2130699

其他农业综合开发支出

20,000.00

21307

农

村综合改革

40,270.73

38,000.00

2,270.73

2130701

对村级一事一议的补助

40,270.73

38,000.00

2,270.73

21399

其他农林水支出

11,805.00

2139999

其他农林水支出

11,805.00

221

住房保障支出

75,249.05

394.00

63,890.00

4,615.95

6,349.10

22102

住房改革支出

75,249.05

394.00

63,890.00

4,615.95

6,349.10

2210201

住房公积金

58,533.55

290.00

49,440.00

4,101.93

4,701.62

2210202

提租补贴

1,399.95

23.00

1,250.00

105.68

21.27

2210203

购房补贴

15,315.55

81.00

13,200.00

408.34

1,626.21

合

计

3,829,816.01

161,544.01

2,349,333.71

802,359.32

2,367.60

21,242.64

472,319.21

23,017.12

表

部门支出总表

部门：农业部单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

202

外交支出

33,634.95

1,355.00

32,279.95

20202

驻外机构

1,669.75

1,355.00

314.75

2020201

驻外使领馆（团、处）

1,669.75

1,355.00

314.75

20204

国际组织

31,453.99

2020401

国际组织会费

18,777.74

2020402

国际组织捐赠

12,456.25

2020499

其他国际组织支出

220.00

20205

对外合作与交流

313.21

2020503

在华国际会议

313.21

20299

其他外交支出

198.00

2029901

其他外交支出

198.00

205

教育支出

21,518.58

5,179.27

16,339.31

20502

普通教育

3,785.20

2050204

高中教育

1,225.00

2050205

高等教育

2,560.20

20503

职业教育

3,577.00

2050302

中专教育

3,577.00

20505

广播电视教育

7,766.87

5,179.27

2,587.60

2050501

广播电视学校

5,179.27

2050599

其他广播电视教育支出

2,587.60

20508

进修及培训

6,389.51

2050803

培训支出

6,389.51

206

科学技术支出

928,998.78

446,996.67

465,858.06

16,144.05

20602

基础研究

61,286.74

4,809.10

56,477.64

2060201

机构运行

4,809.10

2060204

重点实验室及相关设施

43,787.58

2060206

专项基础科研

5,193.28

2060299

其他基础研究支出

7,496.78

20603

应用研究

698,713.52

442,187.57

240,381.90

16,144.05

2060301

机构运行

458,331.62

442,187.57

16,144.05

2060302

社会公益研究

236,776.90

2060303

高技术研究

3,605.00

20604

技术研究与开发

2,638.40

2060402

应用技术研究与开发

1,298.00

2060403

产业技术研究与开发

1,340.40

20605

科技条件与服务

108,412.97

2060503

科技条件专项

102,754.39

2060599

其他科技条件与服务支出

5,658.58

20609

科技重大专项

56,091.78

2060901

科技重大专项

56,091.78

20699

其他科学技术支出

1,855.37

2069999

其他科学技术支出

1,855.37

207

文化体育与传媒支出

51,523.20

49,706.63

1,816.57

20701

文化

1,592.00

2070104

图书馆

1,592.00

20704

广播影视

12,472.78

2070499

其他广播影视支出

12,472.78

20705

新闻出版

37,458.42

37,233.85

224.57

2070505

出版发行

37,233.85

2070599

其他新闻出版支出

224.57

208

社会保障和就业支出

259,223.22

20805

行政事业单位离退休

259,223.22

2080501

归口管理的行政单位离退休

8,392.34

2080502

事业单位离退休

249,450.70

2080503

离退休人员管理机构

1,380.18

210

医疗卫生与计划生育支出

20,390.00

21002

公立医院

6,122.00

2100210

行业医院

6,122.00

21005

医疗保障

14,268.00

2100508

城镇居民基本医疗保险

14,268.00

211

节能环保支出

16,881.63

21104

自然生态保护

10,041.63

2110402

农村环境保护

10,041.63

21106

退耕还林

6,840.00

2110602

退耕现金

6,840.00

213

农林水支出

2,422,396.52

1,022,707.51

1,394,590.42

5,098.59

21301

农业

2,192,138.79

1,022,707.51

1,164,332.69

5,098.59

2130101

行政运行

12,365.86

2130102

一般行政管理事务

1,016.37

2130103

机关服务

13,146.22

2130104

事业运行

173,281.68

139,251.05

31,640.54

2,390.09

2130105

农垦运行

971,675.44

851,913.02

117,053.92

2,708.50

2130106

科技转化与推广服务

105,563.46

2130108

病虫害控制

63,368.77

2130109

农产品质量安全

91,811.55

2130110

执法监管

40,284.65

2130111

统计监测与信息服务

43,811.81

2130112

农业行业业务管理

27,801.69

2130114

对外交流与合作

17,306.12

2130119

防灾救灾

9,800.00

2130122

农业生产资料与技术补贴

121,606.00

2130123

农业生产保险补贴

109,000.00

2130124

农业组织化与产业化经营

2,868.00

2130125

农产品加工与促销

4,045.50

2130126

农村公益事业

216,616.61

2130135

农业资源保护修复与利用

55,982.35

2130199

其他农业支出

110,786.71

6,031.36

104,755.35

21303

水利

24,300.00

2130314

防汛

2,300.00

2130316

农田水利

22,000.00

21305

扶贫

14,450.00

2130504

农村基础设施建设

9,805.00

2130505

生产发展

4,210.00

2130599

其他扶贫支出

435.00

21306

农业综合开发

139,432.00

2130602

土地治理

101,856.00

2130603

产业化经营

17,576.00

2130699

其他农业综合开发支出

20,000.00

21307

农村综合改革

40,270.73

2130701

对村级一事一议的补助

40,270.73

21399

其他农林水支出

11,805.00

2139999

其他农林水支出

11,805.00

221

住房保障支出

75,249.05

22102

住房改革支出

75,249.05

2210201

住房公积金

58,533.55

2210202

提租补贴

1,399.95

2210203

购房补贴

15,315.55

合

计

3,829,815.93

1,860,417.35

1,948,155.94

21,242.64

第三部分

农业部

2015

年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

农业部2015年财政拨款收支总预算2507102.22万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府**基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2349333.71万元，上年结转157768.51万元。支出包括：外交支出33634.95万元、教育支出15041.8万元、科学技术支出576314.23万元、文化体育与传媒支出4340.15万元、社会保障和就业支出201102.75万元、医疗卫生与计划生育支出18557万元、节能环保支出16881.63万元、农林水支出1576945.71万元、住房保障支出64284万元。

二、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

农业部2015年一般公共预算当年财政拨款2349333.71万元，比2014年执行数减少107964.33万元，主要原因：一是2014年预算执行中追加的项目2015年初未安排；二是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，减少相应预算。

（二）

一般公共预算当年财政拨款结构情况

外交（类）

支出32788.74万元，占1.4%；

教育（类）

支出13502.69万元，占0.57%；

科学技术（类）

支出497829.05万元，占21.19%；

文化体育与传媒（类）

支出2523.58万元，占0.11%；

社会保障和就业（类）

支出200437.74万元，占8.53%；

医疗卫生与计划生育（类）

支出14268万元，占0.61%；

节能环保（类）

支出16826万元，占0.71%；

农林水（类）

支出1507267.91万元，占64.16%；

住房保障（类）

支出63890万元，占2.72%。

（三）

一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）

2015年预算数为1089.75万元，比2014年执行数减少110.25万元，下降9.19%。主要是中国驻粮农组织代表处及国际农发基金工作经费项目支出减少。

外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）

2015年预算数为18767.74万元，比2014年执行数增加994.81万元，增长5.60%。主要是按照国际组织章程规定应缴纳的会费增加。

外交支出（类）国际组织（款）

国际组织捐赠（项）

2015年预算数为12446.25万元，比2014年财政拨款执行数增加6561.65万元，增长111.51%。主要是2015年需缴纳的国际组织捐赠增加。

外交支出（类）国际组织（款）

其他国际组织支出（项）

2015年预算数为220万元，与2014年执行数持平。

外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）

2015年预算数为265万元，与2014年执行数持平。

外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少340万元。主要是相关区域间合作项目2015年初预算未安排。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2015年预算数为1225万元，比2014年执行数增加275万元，增长28.95%。主要是普通高中国家奖助学金项目支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）

高等教育（项）

2015年预算数为2560.2万元，比2014年执行数增加215.9万元，增长9.21%。主要是本科生国家励志奖学金和助学金项目支出增加。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

2015年预算数为3300万元，比2014年执行数减少4450万元，下降57.42%。主要是中职学校助学金及免学费补助减少。

10.

教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少1000万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

11.

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

2015年预算数为502.49万元，与2014年执行数持平。

12.

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

2015年预算数为5915万元，与2014年执行数持平。

13.

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少3492万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

14.

科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）

2015年预算数为739.61万元，比2014年执行数增加206.8万元，增长38.81%。主要是基本支出增加。

15.

科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）

2015年预算数为3986.25万元，比2014年执行数减少46449.75万元，下降92.10%。主要是2014年预算年初安排及年中追加基本建设项目，2015年初未安排。

16.

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

2015年预算数为7496.78万元，比2014年执行数增长716.38万元，增长10.57%。主要是研究生学业奖学金及学业补助经费增加。

17.

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

2015年预算数为116094.14万元，比2014年执行数增加543.83万元，增长0.47%。主要是基本支出增加。

18.

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2015年预算数为226600万元，比2014年执行数增加60986.86万元，增长36.82%。主要是中国农业科学院科技创新工程专项经费增加。

19.

科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）

2015年预算数为930万元，比2014年执行数增加150万元，增长19.23%。主要是南海渔船高效节能设计应用技术研究项目经费增加。

20.

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少3400万元。主要是产业技术研究项目经费2015年初未安排。

21.

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

2015年预算数为84699万元，比2014年执行数增加36759万元，增长76.68%。主要是2015年初安排的基本建设项目经费增加。

22.

科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）

2015年预算数为55577.9万元，比2014年执行数减少10883.36万元，下降16.38%。主要是民口科技重大专项经费减少。

23.

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

2015年预算数为1705.37万元，比2014年执行数减少170万元，下降9.06%。主要是2014年预算执行中追加“万人计划”入选人才特殊支持经费，2015年初未安排。

24.

文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）

2015年预算数为739.69万元，与2014年执行数持平。

25.

文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）

2015年预算数为1783.89万元，与2014年执行数持平。

26.

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少2000万元。主要是2014年预算执行中追加文化产业发展专项资金，2015年初未安排。

27.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2015年预算数为7724.34万元，比2014年执行数增加204.34万元，增长2.72%。主要是归口管理行政单位离退休人员基本支出增加。

28.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2015年预算数为191373.22万元，比2014年执行数减少3202.05万元，下降1.65%。主要是事业单位离退休人员基本支出减少。

29.

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）

2015年预算数为1340.18万元，比2014年执行数增加41.8万元，增长3.22%。主要是离退休人员管理机构基本支出增加。

30.

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少10261万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

31.

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）

2015年预算数为14268万元，比2014年执行数减少7808万元，下降35.37%。主要是直属垦区城镇居民基本医疗保险补助资金减少。

32.

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少300万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

33.

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少9360万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

34.

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少6970万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

35.

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2015年预算数为9986万元，比2014年执行数增加1500万元，增长17.68%。主要是农业生态环境保护项目经费增加。

36.

节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）

2015年预算数为6840万元，与2014年执行数持平。

37.

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少1000万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

38.

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

2015年预算数为10992.43万元，比2014年执行数减少8004.51万元，下降42.14%。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少基本支出。

39.

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

2015年预算数为1016.37万元，比2014年执行数减少24300.77万元，下降95.99%。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少项目支出。

40.

农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）

2015年预算数为1391.39万元，与2014年执行数持平。

41.

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

2015年预算数为59152.36万元，比2014年执行数增加1366.45万元，增长2.36%。主要是单位重大设施系统及信息网络系统运行维护经费增加。

42.

农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）

2015年预算数为341469.9万元，比2014年执行数增加2506.6万元，增长0.74%。主要是直属垦区农场医院医疗卫生人员提高财政补助标准增加相应支出。

43.

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

2015年预算数为90064.19万元，比2014年执行数减少23707万元，下降20.84%。主要是2015年初安排的基本建设项目预算减少。

44.

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

2015年预算数为51336.5万元，比2014年执行数增加990万元，增长1.97%。主要是动物疫情监测与防治经费增加。

45.

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

2015年预算数为87234.5万元，比2014年执行数增加9114万元，增长11.67%。主要是农产品质量安全监管经费增加。

46.

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

2015年预算数为30998.5万元，比2014年执行数减少372万元，下降1.19%。主要是渔政管理项目经费减少。

47.

农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

2015年预算数为40053.73万元，比2014年执行数增加3951.76万元，增长10.95%。主要是农业农村资源等监测统计经费增加。

48.

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

2015年预算数为25392.15万元，比2014年执行数增加2386.35万元，增长10.37%。主要是农业行业管理基本业务经费增加。

49.

农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）

2015年预算数为13801.78万元，比2014年执行数增加948.08万元，增长7.38%。主要是农业国际交流与合作项目经费增加。

50.

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）

2015年预算数为9800万元，比2014年执行数减少4000万元，下降28.99%。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

51.

农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）

2015年预算数为121606万元，比2014年执行数减少2388万元，下降1.93%。主要是2015年初安排的农业补贴资金减少。

52.

农林水支出（类）农业（款）农业生产保险补贴（项）

2015年预算数为109000万元，比2014年执行数减少25800万元，下降19.14%。主要是2015年初安排的农业保险保费补贴减少，执行中将视灾情定损情况进行调整。

53.

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

2015年预算数为2848万元，与2014年执行数持平。

54.

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）

2015年预算数为3468万元，比2014年执行数减少300万元，下降7.96%。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

55.

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

2015年预算数为213951.75万元，比2014年执行数减少10668.25万元，下降4.75%。主要是2015年初安排的农村公益事业基本建设资金减少。

56.

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

2015年预算数为54160万元，比2014年执行数增加8635万元，增长18.97%。主要是2015年初安排的基本建设资金增加。

57.

农林水支出（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少43404万元。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少项目支出。

58.

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

2015年预算数为11693.36万元，比2014执行数减少2254万元，下降16.16%。主要是2015年初安排的基本建设资金减少。

59.

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少462万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

60.

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少6034万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

61.

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

2015年预算数为2300万元，比2014年执行数增加1940万元，增长538.89%。主要是防洪工程项目经费增加。

62.

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

2015年预算数为22000万元，比2014年执行数增加2000万元，增长10%。主要是小型农田水利设施建设和水土保持补助资金项目经费增加。

63.

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

2015年预算数为9700万元，与2014年执行数持平。

64.

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

2015年预算数为4190万元，与2014年执行数持平。

65.

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

2015年预算数为410万元，与2014年执行数持平。

66.

农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）

2015年预算数为101856万元，比2014年执行数增加34032万元，增长50.18%。主要是土地治理项目经费增加。

67.

农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）

2015年预算数为17576万元，比2014年执行数增加1185万元，增长7.23%。主要是产业化经营项目经费增加。

68.

农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）

2015年预算数为20000万元，比2014年执行数减少17000万元，下降45.95%。主要是农业综合开发支出中农业“走出去”项目资金减少。

69.

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

2015年预算数为38000万元，与2014年执行数持平。

70.

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

2015年预算数为11805万元，比2014年执行数增加3805万元，增长47.56%。主要是农民培训补助等项目经费增加。

71.

交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少50万元。主要是2014年预算执行中追加成品油价格改革财政补贴清算工作经费，2015年初未安排。

72.

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少480万元。主要是2014年预算执行中追加物联网发展专项资金项目，2015年初未安排。

73.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2015年预算数为49440万元，比2014年执行数增加940万元，增长1.94%。主要是部系统职工平均工资增加，相应住房公积金预算增加。

74.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2015年预算数为1250万元，与2014年执行数持平。

75.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2015年预算数为13200万元，与2014年执行数持平。

76.

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）

2015年预算数为0万元，比2014年执行数减少10500万元。主要是2014年预算执行中追加基本建设项目，2015年初未安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

农业部2015年一般公共预算基本支出721060.26万元，其中：

人员经费622407.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费98652.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

四、

“

三公

”

经费财政拨款预算情况说明

农业部2015年“三公”经费财政拨款预算13547.44万元，其中：因公出国（境）费4476.08万元、公务用车购置及运行费8342.34万元、公务接待费729.02万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年减少5073.79万元，其中：因公出国（境）费减少437.74万元、公务用车购置及运行费减少2904.36万元、公务接待费减少1731.69万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。2014年“三公”经费实际执行情况以此后公开的“三公”经费决算数为准。按照预算管理的有关要求，《农业部2015年部门预算表》中“三公”经费预算控制数以《表4一般公共预算“三公”经费支出表》中2015年预算数为准。

五、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农业部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额。支出包括：外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

六、收入预算情况说明

农业部2015年收入预算3829816.01万元，其中：上年结转161544.01万元，占4.22%；财政拨款收入2349333.71万元，占61.34%；事业收入802359.32万元，占20.95%；事业单位经营收入21242.64万元，占0.56%；其他收入472319.21万元，占12.33%；用事业基金弥补收支差额23017.12万元，占0.6%。

七、支出预算情况说明

农业部2015年支出预算3829815.93万元，其中：基本支出1860417.35万元，占48.58%；项目支出1948155.94万元，占50.87%；事业单位经营支出21242.64万元，占0.55%。

八、其他重要事项情况说明

（一）

机关运行经费

2015年农业部本级和农业部长江流域渔政监督管理办公室2家行政单位，以及农业部农村合作经济经营管理总站、农业部渔业船舶检验局和农业部草原监理中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6233.97万元，较2014年预算减少3011.5万元，减少32.57%。主要是根据《国务院机构改革和职能转变方案》，农业部海上渔政执法单位全部划转至国家海警局，相应减少机关运行经费。

（二）

政府采购情况

2015年农业部各单位政府采购预算总额707928.05万元，其中：政府采购货物预算312908.58万元、政府采购工程预算336850.15万元、政府采购服务预算58169.32万元。

（三）

国有资产占有使用情况

截至2014年6月1日，农业部所属各单位共有车辆3748辆，其中，部级领导干部用车33辆、一般公务用车1988辆、一般执法执勤用车922辆、特种专业技术用车281辆、其他用车524辆，其他用车主要是垃圾车、清雪车、洒水车、吸尘车、铲车、翻斗车、科研试验用车、基地用载货汽车、摩托车等车辆。单位价值200万元以上大型设备181台（套）。

2015年部门预算安排购置特种专业用车、一般执法执勤用车等车辆70辆，预算1314.8万元，全部使用其他资金，其中：一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车20辆、其他用车11辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备24台（套），为直属垦区所属医院购置大型医疗设备以及部分单位购置科研实验设备。

（四）

预算绩效情况

2014年实行绩效目标管理的项目47个，涉及一般公共预算拨款704179.01万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款115027.50万元。2015年实行绩效目标管理的项目72个，涉及一般公共预算拨款820460.58万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款206796.19万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）

一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

（二）

事业收入

：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其中：教育收费收入指来源于单位上缴的教育收费收入，由财政专户核拨给单位用于相关支出的资金。

（三）

事业单位经营收入

：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）

下级单位上缴收入

：

指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）

其他收入

：

指除上述收入以外的收入。如事业单位投资收益、存款利息收入等。

（六）

用事业基金弥补收支差额

：

指预计用事业基金弥补本年度收支差额的数额，只有预计收入小于支出时，才可用事业基金弥补收支差额。

（七）

上年结转

：

指以前年度安排、预计结转到本年度使用的资金。

二、支出科目

（一）

基本支出

：

指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）

项目支出

：

指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）

事业单位经营支出

：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）

外交支出（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）：

反映驻外使领馆、公署、办事处、留守组及驻联合国、联合国粮农组织、国际原子能机构等国际机构的代表团、代表处的支出。

（五）

外交支出（类）国际组织（款）：

指向国际组织交纳的会费、捐款支出。

国际组织会费（项）：

反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

国际组织捐赠（项）：

反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

其他国际组织支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于国际组织方面的支出。

（六）

外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：

反映经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出。

（七）

外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（八）

教育支出（类）普通教育（款）：

指各类普通教育支出。

高中教育（项）：

反映各部门举办的高级中学教育支出。

高等教育（项）：

反映经国家批准设立的各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（九）

教育支出（类）职业教育（款）：

指各部门举办的各类职业教育支出。

中专教育（项）：

反映各部门举办的各类中等专业学校支出。

其他职业教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十）

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：

反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十一）

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十二）

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）

科学技术支出（类）基础研究（款）：

指从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

机构运行（项）：

反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

重点实验室及相关设施（项）：

反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

其他基础研究支出（项）：

反映其他用于基础研究工作的支出。

（十四）

科学技术支出（类）应用研究（款）：

指在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造**研究工作的支出。

机构运行（项）：

反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

高技术研究（项）：

反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略**、前沿**和前瞻**高技术问题而开展的研究工作支出。

（十五）

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：

反映国家推进产业发展中重大、共**、关键**技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

（十六）

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：

反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（十七）

科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）：

反映用于科技重大专项的经费支出。

（十八）

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十九）

文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）：

反映其他用于广播影视方面的支出。

（二十）

文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）：

反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（二十一）

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：

反映支持文化产业发展专项支出。

（二十二）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

：

指用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：

反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（二十三）

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：

反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（二十四）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）：

反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

（二十五）

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十六）

节能环保支出（类）污染防治（款）：

指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射**物质等方面的支出。

水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

固体废弃物与化学品（项）：

反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久**有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（二十七）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项

）：

反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；农业清洁生产技术示范；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十八）

节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：

反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

（二十九）

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：

反映用于能源节约利用方面的支出。

（三十）

农林水支出（类）农业（款）：

指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农垦运行（项）：

反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制（项）：

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：

反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管（项）：

反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：

反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理（项）：

反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般**基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：

反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾（项）：

反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业生产资料与技术补贴（项）：

反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

农业生产保险补贴（项）：

反映对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

农业组织化与产业化经营（项）：

反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农产品加工与促销（项）：

反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农村公益事业（项）：

反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用（项）：

反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

石油价格改革对渔业的补贴（项）：

反映石油价格改革对渔业的补贴。

其他农业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（三十一）

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：

反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

（三十二）

农林水支出（类）水利（款）：

指政府用于水利方面的支出。

水利工程建设（项）：

反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

防汛（项）：

反映防汛业务支出。

农田水利（项）：

反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（三十三）

农林水支出（类）扶贫（款）：

指用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

农村基础设施建设（项）：

反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

生产发展（项）：

反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（三十四）

农林水支出（类）农业综合开发（款）：

指用于农业综合开发方面的支出。

土地治理（项）：

反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

产业化经营（项）：

反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

其他农业综合开发支出（项）：

反映农业综合开发部门的其他支出。

（三十五）

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项

）：

反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（三十六）

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三十七）

交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（三十八）

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（三十九）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）

：

指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次**奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作**津贴、生活**补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：

指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴（项）：

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（四十）

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）

：

反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

（四十一）

结转下年

：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、

“

三公

”

经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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